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第一部分：自治区计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区计划生育协会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、主要职能

广西壮族自治区计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带。自治区计划生育协会的业务工作由中国福彩网app指导。其主要职责：

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2.执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4.为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6.在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

7.指导各级计划生育协会开展工作。

8.负责承办中国福彩网app员会及相关部门交办和委托的其他事项。?

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。　　

第二部分：自治区计划生育协会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区计划生育协会2021年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2154.31万元，其中本年收入2139.83万元, 较2020年度决算数增加52.56万元，增长2.50%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2125.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加65.97万元，增长3.20%，主要原因是本年计划生育特殊家庭综合保险项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4.事业收入0元。

5.经营收入0元。

6.其他收入14.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入、杭州微笑行动项目收入等。较2020年度决算数减少10.14万元，下降40.77%，主要原因是杭州微笑行动项目收入减少。

7.使用非财政拨款结余0元，较2020年度决算数减少3.77万元，下降100%，主要原因是当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”能保证其支出的情况下，没有使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余14.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.49万元，增长3.50%，主要原因是微笑行动项目结余。

（二）本部门2021年度总支出2154.31万元，其中本年支出2083.27万元，较2020年度决算数增加52.56万元，增长2.50%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出45.94万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。较2020年度决算数增加7.50万元，增长19.51%，主要原因：一是本年全年在职在编10人，为2020年8月增员一名，单位基本养老、职业年金支出增加；二是本年单位基本养老保险、职业年金等缴费基数提高。

2.卫生健康支出2016.61万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。较2020年决算数增加6.67万元，增长0.33%。

3.住房保障支出20.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加3.98万元，增长23.78%，主要原因：一是本年全年在职在编10人，为2020年8月增员一名，住房公积金支出增加；二是本年单位住房公积金缴费基数提高。

4.结余分配0.006万元，为事业单位转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余71.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加34.47万元，增长94.28%，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，本年财政拨款结转和结余增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出2078.94万元，较2020年度决算数增加44.45万元，增长2.18%。其中：基本支出247.39万元，项目支出1831.55万元。

自治区计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2170.46万元，支出决算为2078.94万元，完成年初预算的95.78%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为42.19万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的108.89%。主要原因是本年机关事业单位养老保险、职业年金基数调整追加预算。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为2109.49万元，支出决算为2012.27万元，完成年初预算的95.39%。主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，相关业务的开展无法如期进行造成年末资金结余。支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障支出年初预算为18.78万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的110.33%。主要原因是本年单位住房公积金基数调整追加预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利性支出213.66万元，完成年初预算的102.90%。差异主要为本年在职人员正常的晋级晋档和五险一金基数调整追加预算。

（二）商品和服务支出28.01万元，完成年初预算的86.53%，差异主要为落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助5.72万元，完成年初预算的47.83%，差异主要为其他对个人和家庭补助支出有部分结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区计划生育协会2021年度政府性基金支出0元。

自治区计划生育协会2021年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区计划生育协会2021年度国有资本经营预算支出0元。

自治区计划生育协会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的6.74%，比上年减少0.02万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的6.74%，比上年减少0.02万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次减少。国内公务接待批次1次，人次3人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出28.01万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.36万元，降低13.47 %。主要原因是受新冠肺炎疫情影响公务出差、接待、培训减少，部分费用结余。比2020年增加2.17万元，增长8.40%。主要原因是本年全年在职在编10人，为2020年8月增员一名，相应的办公、差旅、培训经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1748.67万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购服务支出1742.80万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，国有资产总额36.62万元，主要是办公设备及家具用具等。本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1742.80万元，占一般公共预算项目支出总额的95.15%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助补助资金项目自评得分为96 分。项目全年预算数为1820.00万元，执行数为1742.80万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：一是为农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险，提高农村计生家庭抵御风险能力，防止因病致贫、因病返贫；二是围绕计生特殊困难家庭的迫切困难和需求，倡导政府部门，动员社会力量，整合各方资源，为帮助我区计生特殊困难家庭筑牢一道生活保障线，提高计划生育特殊困难家庭抵抗风险的能力及社会保障福利的水平，体现党和政府的关怀，促进社会公平正义与和谐稳定。发现的主要问题及原因：参保对象范围比较狭窄，在参保条件和受益对象上，对申请参保的年龄有明确限制。下一步改进措施：计生特殊家庭的是弱势群体，对养老、住院津贴等方面的需求特别高，期待提高保费，增加更高的保险责任的需求，将给予计生特殊家庭更多的关爱与支持。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。