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第一部分：中国福彩网app概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国福彩网app2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件，自治区卫健委2022年度部门决算公开表）

第三部分：中国福彩网app2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国福彩网app概况

一、本部门职责

（1）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（9）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（10）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（12）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（13）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（14）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国福彩网app管理的区直医疗卫生健康事业单位有41个，与上年相比减少2个事业单位，主要是广西中医药大学附设中医学校、广西科技大学附属中等卫生学校2个公益二类事业单位在年中已划归至自治区教育厅管理，决算报表不在中国福彩网app填报，41家单位具体情况详见下表：

第二部分：中国福彩网app2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件，自治区卫健委2022年度部门决算公开表）?

第三部分：中国福彩网app2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3430375.04万元，其中本年收入3239607.79万元, 较2021年度决算数增加181652.75万元，增长5.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入354655.86 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1902.89万元，下降0.53%，主要原因是疫情防控转常态化，财政对疫情防控物资、应急医院建设等资金投入有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入90515.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加29515万元，增长48.39%，主要原因是专项债券收入安排的项目数量增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入2490230.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少49599.68万元，下降1.95%，主要原因是主要是受疫情影响，公立医院门诊和住院人数减少，收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入304169.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加203665.29万元，增长202.64%，主要原因是疾病预防控制中心收到4.21亿元的捐赠收入。

7.使用非财政拨款结余71503.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加17213.52万元，增长31.71%，主要原因是事业收入规模整体减少量较大，年度收支缺口增加，需动用的以前年度非财政拨款结余有所上升。

8.上年结转和结余119264.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少35659.42万元，下降23.02%，主要原因是上年加大了结转结余资金清理力度，结转结余资金有所减少。

（二）本部门2022年度总支出3430375.04万元，其中本年支出3232965.12万元, 较2021年度决算数增加199774.82万元，增长6.59%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）41482.53万元：主要用于中国福彩网app幼儿园、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西中医药大学附设中医学校、广西科技大学附属卫生学校等学校的学前教育、高等教育、职业教育支出。较2021年度决算数减少8775.49万元，下降17.46%，主要原因是学生人数减少等导致支出减少。

2.科学技术支出（类）111.57万元主要用于医疗卫生科研项目支出。较2021年度决算数减少150.76万元，下降57.47%，主要原因是广西壮族自治区疾病预防控制中心、广西壮族自治区妇幼保健院科学技术专项支出降幅较大。

3.社会保障和就业（类）13796.10万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2021年度决算数增加2719.98万元，增长24.56%，主要原因是人员变动、养老等基数调整造成的支出正常增幅。

4.卫生健康支出（类）3082594.46万元：主要用于卫生健康单位卫生健康行政管理性事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较2021年度决算数增加179847.42万元，增幅6.20%，主要原因是部分公立医院新院区的建设以及公立医院疫情防控和突发公共卫生应急处理支出增加。

5.住房保障支出（类）8176.64万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加1390.27万元，增长20.49%，主要原因是人员变动、公积金缴纳基数的调整等情况使缴纳的住房公积金有所增加。

6.其他支出（类）86803.83万元：主要用于地方政府专项债券及其他支出等。较2021年决算数增加24963.93万元，增长40.37%，主要原因是2022年用政府专项债券安排了中国福彩网app幼儿园托育分园项目、中国福彩网app老年医学中心大楼建设项目、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西医科大学第二附属医院病房医技综合楼项目、广西精神病防治康复技术指导中心大楼项目、南溪山医院教学楼及配套综合楼、广西医科大学附属五象新区医院一期工程项目、桂林医学院附属医院整体搬迁项目等建设项目支出，建设项目支出较2021年增加。

7.结余分配38956.16万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少53681.51万元，下降57.95%，主要原因是受疫情影响，公立医院门诊和住院人数减少，事业收入减少，导致结余减少。

8.年末结转和结余158453.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加17113.54万元，增长12.11%，主要原因是公立医院事业收支结余增加，占比68.28%，主要为自治区人民医院、自治区妇幼保健院、自治区南溪山医院、广西医科大学第一附属医院等医院和疾病预防控制中心等卫生健康单位的事业收入结余以及自治区脑科医院、自治区南溪山医院的专项债券等拨款结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国福彩网app2022 年度一般公共预算财政拨款支出? ? ?316679.71万元，较2021年度决算数减少47217.74万元，下降12.98%。其中：基本支出49917.70万元，项目支出266762.01万元。

中国福彩网app2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204747.30万元，支出决算为316679.71万元，完成年初预算的149.61%。

（一）教育支出（类）年初预算为25740.18万元，支出决算为24426.22万元，完成年初预算的94.90%，预决算的差异主要是学生人数减少等导致教育支出减少。主要用于学前教育、高等教育、中等职业教育、高等职业教育等支出。

1.学前教育775.88万元：主要用于中国福彩网app幼儿园学前教育事业支出。

2.高等教育36.60万元，主要用于广西卫生职业技术学院的国家助学金、学生补助经费。

3.中等职业教育603.47万元，主要用于用于中国福彩网app所管理的中专教育类单位开展全日制职业教育的支出。

4.高等职业教育23009.96万元，主要用于中国福彩网app所管理的高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为111.57万元，预决算的差异主要为年中追加了八桂学者专项经费。主要用于八桂学者专项、中央引导地方科技发展专项支出。

1.科技条件专项49.06万元，主要用于中央引导地方科技发展专项支出。

3.其他科学技术支出62.51万元：主要用于八桂学者专项（第五批）专项经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为5769.46万元，支出决算为8230.01万元，完成年初预算的142.65%，预决算的差异主要为年中追加了离退休生活补助、基本养老保险经费等。主要用于离退休生活补助、遗属生活困难补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人力资源和社会保障管理事务支出等。

1.人力资源和社会保障管理事务支出161.24万元，主要用于博士后日常经费、引进人才费用。

2.行政单位离退休321.06万元，主要用于中国福彩网app机关开支的离退休经费。

3.事业单位离退休1404.64万元，主要用于事业单位开支的离退休生活补助、遗属生活困难补助等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2758.40万元，主要用于中国福彩网app机关和所管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出1056.05万元，主要用于中国福彩网app机关和部分事业单位职业年金缴费支出。

6.就业补助9.76万元，主要用于高技能人才培养补助。

7.死亡抚恤2204.71万元，主要用于中国福彩网app机关及所管理事业单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金和遗属生活补助。

8.其他社会保障和就业支出314.15万元，主要用于新增人员的薪酬补助等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为174549.34万元，支出决算为278357.99万元，完成年初预算的159.47%，预决算的差异主要为公立医院的建设资金增加以及公立医院疫情防控和突发公共卫生应急处理支出增加。主要用于各预算管理单位的运行支出、公立医院的能力建设、中央转移卫生健康项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出等。

1.行政运行5119.40万元，主要用于中国福彩网app机关及参公事业单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

2.一般行政管理事务3088.15万元，主要用于中国福彩网app机关的一般行政管理支出。

3.机关服务350.87万元，主要用于中国福彩网app机关后勤服务中心的支出。

4.综合医院20547.89万元，主要用于中国福彩网app所管理的综合医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

5.中医（民族）医院325.64万元，主要用于中国福彩网app所管理的中医（民族）医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

6.传染病医院1386.11万元，主要用于中国福彩网app所管理的传染病医院的能力建设基础设施建设等支出。

7.职业病防治医院1437.57万元，主要用于中国福彩网app所管理的职业病防治医院的人员经费、公共卫生补助、公立医院能力建设补助等支出。

8.精神病医院212.45万元，主要用于中国福彩网app所管理的精神病医院的精神病专项业务支出及日常运行经费支出。

9.儿童医院15538.50万元，主要用于自治区儿童医院的建设资金支出。

10.其他专科医院7670.07万元，主要用于中国福彩网app所管理其他专科医院如自治区肿瘤防治研究所、自治区皮肤病防治研究所等医院的人员经费、公立医院能力建设、公立医院承担公共卫生职责补助、医药卫生体制改革补助等支出。

11.其他公立医院支出25004.83万元，主要用于公立医院的医药卫生体制改革补助资金支出以及医院基础设施建设支出等。

12.城市社区卫生机构支出105.39万元，主要用于广西中医药大学附属瑞康医院的社区卫生机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费方面的支出。

13.疾病预防控制机构10690.03 万元，主要用于中国福彩网app所属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等运转经费支出以及公共卫生机构事业发展支出。

14.卫生监督机构624.48万元，主要用于中国福彩网app所属管理的卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

15.妇幼保健机构293.37万元，主要用于中国福彩网app所属管理的妇幼保健机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

16.采供血机构1451.19万元，主要用于中国福彩网app所管理的采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和专用设备购置、专用材料购置等专项支出。

17.基本公共卫生服务5738.98万元，主要用于主要用于中国福彩网app机关及所管理的单位承担基本公共卫生服务的支出。

18.重大公共卫生专项48559.19万元，主要用于中国福彩网app机关及所管理的单位承担重大公共卫生服务项目的人员经费、专用材料购置、专用设备购置等支出。

19.突发公共卫生事件应急处理48359.05万元，主要用于中国福彩网app机关及所管理事业单位的新冠肺炎疫情防控物资、人员补助、应急医院建设等支出。

20.其他公共卫生支出2673.74万元，主要用于中国福彩网app机关及所属事业单位的人才队伍建设、干部医疗保健等公卫支出。

21.中医（民族医）药专项8233.37万元，主要用于中国福彩网app管理的中医（民族医）院的中医院传承与发展、中医药事业技术开发与推广、中医发展规划十大工程等专项支出。

22.计划生育机构支出1601.63万元，主要用于中国福彩网app所管理的自治区卫生健康宣传教育中心的计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出以及卫生健康宣传教育等支出。

23.计划生育服务支出2028.95万元，主要用于计划生育奖励服务补助资金。

24.其他计划生育事务支出26043.34万元，主要用于计划生育奖励扶助补助资金支出及其他计划生育管理事务支出。

25.行政单位医疗293.19万元，主要用于中国福彩网app本级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

26.事业单位医疗4901.57万元，主要用于中国福彩网app所管理的事业单位的医疗保险等支出。

27.公务员医疗补助708.29万元，主要用于医疗补助支出。

28.老龄卫生健康事务80万元，主要用于老龄工作委员会办公室开展老龄活动经费支出。

29.其他卫生健康支出35290.75万元，主要用于新冠疫情联防联控人员补助、编外人员经费、医疗服务与保障能力卫生人才培养、临床重点专科、卫生健康运行维护等其他卫生健康支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为5607.38 万元，支出决算为5553.94万元，完成年初预算的99.05%，预决算的差异主要为减人减支、公积金基数调整等，相应的经费减少。主要用于住房公积金支出。

住房公积金5553.94万元，主要用于中国福彩网app机关及所管理事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49917.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出40567.93万元，完成年初预算的98.32%。差异主要为在职人员变动以及住房公积金的调整等。

（二）商品和服务支出5702.59万元，完成年初预算的74.74%。差异主要为压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3647.18万元，完成年初预算的92.91%。差异主要为医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国福彩网app2022年度政府性基金支出86794.83万元，较2021年度决算数增加25794.83万元，增长42.29%。其中：基本支出0万元，项目支出86794.83万元。

中国福彩网app2022年度政府性基金支出年初预算为? ?0万元，支出决算为86794.83万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为86794.83元，差异主要为年中追加预算用于综合医院建设等。主要用于：中国福彩网app幼儿园、自治区江滨医院、桂林医学院附属医院、右江民族医学院附属医院、自治区南溪山医院、自治区脑科医院、广西医科大学第二附属医院等综合大楼建设项目的一般债券和专项债券支出。

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出86794.83万元，主要用于中国福彩网app幼儿园托育分园项目、中国福彩网app老年医学中心大楼建设项目、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西医科大学第二附属医院病房医技综合楼项目、广西精神病防治康复技术指导中心大楼项目、南溪山医院教学楼及配套综合楼、广西医科大学附属五象新区医院一期工程项目、桂林医学院附属医院整体搬迁项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国福彩网app2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政拨款安排的“三公”经费支出261.67万元，完成年初预算的58.90%，比上年增加25.98万元，主要原因是用于公务用车购置的支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算257.29万元，公务接待费支出决算4.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出257.29万元。其中：

公务用车购置支出48.65万元，完成年初预算的97.30%，比上年增加48.65万元，原因是中国福彩网app本级中巴车已使用17年，符合《关于填报2022年度自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新计划的函》（桂事管函〔2021〕1164号）文件中“中型客车、大型客车使用年限超过15年的，可填报更新计划”的规定，为保障用车安全，中国福彩网app本级用公务用车购置经费购置了1辆公务用车，主要用于中国福彩网app本级日常使用和公务接待。

公务用车运行支出208.64万元，完成年初预算的73.36%，比上年减少13.57万元，受疫情影响公务出差较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国福彩网app、19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为114辆，全年运行费支出208.64万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出4.38万元，完成年初预算的9.49%， 比上年减少7.76万元，原因是受疫情影响公务接待批次减少。国内公务接待批次45次，人次378次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出865.54万元，比上年决算数增加5.26万元，增长0.61%。主要原因是增加了公务用车的购置。其中，行政单位569万元、参照公务员法管理事业单位296.54万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额400104.95万元，其中：政府采购货物支出200125.26万元、政府采购工程支出132129.72万元、政府采购服务支出67849.96万元。授予中小企业合同金额144072.91万元，占政府采购支出总额的36.01%，其中：授予小微企业合同金额79865.51万元，占授予中小企业合同金额的55.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆395辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车207辆、离退休干部用车10辆、其他用车154辆，其他用车主要是公立医院的实物保障用我委行政执法部门的执法用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2135台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度1033个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3925405.42万元，占预算支出总额的100%。从评价情况来看，我委整体上2022年履职情况较好，基本完成规划要求及年度计划目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：2022年我委及二层预算管理单位（不包括404021广西中医药大学附设中医学校、404042广西科技大学附属中等卫生学校）纳入绩效自评的项目共1033个，部门整体自评为一等，项目自评得分平均分为96.7分，其中自评结论为一等的有782个，二等的有123个，三等的有50个，四等的有69个，不纳入绩效自评范围的项目2个，属于中央转移支付资金另行报送的项目7个。另外，财政拨款预算调整率大于30%的项目有22个。

自评发现的主要问题及原因：一是部分单位绩效目标设定不明确、不合理、不科学。在审核各预算管理单位的自评结果中发现，部分单位对预算项目的绩效目标设定不够重视，存在指标设定明显偏离实际或者难以量化评价的问题，导致自评得分难以测算。二是部分单位绩效目标未根据预算调整进行修改。部分单位在本次绩效自评中自评得分低的原因是，项目预算调整后绩效目标未能动态调整，对项目库的管理意识不强。三是部分工程类项目进展较慢。通过对自评项目的整理分析后发现，自评结论为三、四等的项目中，有29个项目属于工程类、信息系统建设类项目，平均执行率仅为9.45%，这些项目的资金量大、建设周期长、审批流程多，项目整体的执行进度容易受多方面因素影响。

下一步计划：一是加强预算绩效自评工作的相关培训。指导督促规范预算绩效指标的编制，动态更新和检查项目库建设情况，确保自评数据真实、准确。二是强化管理补短板，提升预算绩效管理水平。我部门将加强明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，提高绩效目标值的合理性。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

我委在预算执行过程中，对照项目绩效目标、实施方案等规范项目管理，根据自治区财政厅有关绩效目标监控的工作布置，对2022年部门整体支出及培训费、全民健康信息平台、自治区公共卫生应急指挥中心等3个项目进行跟踪监控，收集监控资料，并及时提交财政审核，在跟踪监控下，部门整体支出符合序时进度，未发现偏离原项目支出用途和目标的问题。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。