目? ? 录

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区计划生育协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、本部门职责

广西壮族自治区计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带。自治区计划生育协会的业务工作由中国福彩网app指导。其主要职责：

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2.执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4.为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6.在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

7.指导各级计划生育协会开展工作。

8.负责承办中国福彩网app员会及相关部门交办和委托的其他事项。?

二、机构设置情况

2021年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1，与上年相比无变化。

第二部分：自治区计划生育协会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2359.32万元，其中本年收入2337.02万元, 较2021年度决算数增加205.01万元，增长9.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2336.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加211.85万元，增长9.97 %，主要原因是为全区农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险和计生特殊家庭成员购买计生特殊家庭综合保险，据实统计符合条件人数较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0元，较2021年度决算数无增减变化。

5.经营收入0元，较2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入、杭州微笑行动项目收入等。比上年减幅99.52%，主要原因是杭州微笑行动慈善医院唇腭裂患者补助款已于上年12月收到，计入上年决算数。

7.使用非财政拨款结余0元，较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余22.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加7.83万元，增长54.07%，主要原因是杭州微笑行动慈善医院唇腭裂患者补助款已于2021年12月收到，计入上年决算数，且由于该项目根据工作安排上年没有全部支出，因此上年结转结余增加。

（二）本部门2022年度总支出2359.32万元，其中本年支出? 2342.23万元, 较2021年度决算数增加205.01万元，增长9.52%。。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）46.40万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。较2021年度决算数增加0.46万元，增长0.10%，主要原因：本年单位基本养老保险、职业年金等缴费基数提高。

2.卫生健康支出（类）2275.11万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。较2021年决算数增加258.50万元，增长12.82%，主要原因：计划生育奖励扶助补助资金(地方计生项目)支出增加，即为全区农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险和计生特殊家庭成员购买计生特殊家庭综合保险，该类人员数据为动态调整，购买保险以实际符合条件的人数为准支出。

3.住房保障支出（类）20.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算数无增减变化。

4.结余分配0.01万元，为事业单位转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余17.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少53.95万元，下降75.95%，主要原因是上年财政应返还额度较多导致财政结转和结余较多，本年财政拨款结转和结余较少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出? ? ?2336.95万元，较2021年度决算数增加258.01万元，增长12.41%。其中：基本支出268.74万元，项目支出2068.21万元。

自治区计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2517.76万元，支出决算为2336.95万元，完成年初预算的92.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.87万元，支出决算为46.40万元，完成年初预算的101.16%。预决算差异原因是本年机关事业单位养老保险、职业年金基数调整追加预算。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2451.52万元，支出决算为2269.82万元，完成年初预算的92.59%。预决算差异原因：一是为全区农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险和计生特殊家庭成员购买计生特殊家庭综合保险，该类人员数据为动态调整，购买保险以实际符合条件的人数为准支出；二是受新冠肺炎疫情持续影响，公务接待费、差旅费、会议费、公共卫生机构事业发展专项资金支出等支出按实际发生支出经费减少。支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为20.38万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的101.67%。预决算差异原因是本年单位住房公积金基数调整追加预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出232.59万元，完成年初预算的109.19%。差异原因是本年在职人员正常的晋级晋档和五险一金基数调整追加预算。

（二）商品和服务支出29.87万元，完成年初预算的91.54%。差异原因是为落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助6.29万元，完成年初预算的47.98%，差异原因是其他对个人和家庭补助支出有部分结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区计划生育协会2022年度政府性基金支出0元，较2021年度决算数无增减变化。

自治区计划生育协会2022年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区计划生育协会2022年度国有资本经营预算支出0元，较2021年度决算数无增减变化。

自治区计划生育协会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，完成年初预算的3.60%，比上年减少0.03万元，主要原因是公务接待人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的3.60%，比上年减少0.03万元，原因是公务接待批次减少。国内公务接待批次1次，人次2人。国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出29.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.76万元，降低8.46%，比上年决算数增加1.86万元，增长6.64%。主要原因是：本年差旅费、培训费在公用经费支出中略有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2036.86万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购服务支出2031.61万元。授予中小企业合同金额815.36万元，占政府采购支出总额的40.03%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占授予中小企业合同金额的0.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.88%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，国有资产总额35.46万元，主要是主要是办公设备及家具用具等。本部门共有车辆0辆。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2068.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“计划生育奖励扶助补助资金(地方计生项目)”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2068.21万元。从评价情况来看，整体上2022年履职情况较好，基本完成年度计划目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定不明确、不合理、不科学。对预算项目的绩效目标设定不够重视，存在指标设定明显偏离实际或者难以量化评价的问题，导致自评得分难以测算。二是部分单位绩效目标未根据预算调整进行修改。在本次绩效自评中自评得分低的原因是项目预算调整后绩效目标未能动态调整，对项目库的管理意识不强。

下一步计划：一是加强预算绩效自评工作的相关培训。指导督促规范预算绩效指标的编制，动态更新和检查项目库建设情况，确保自评数据真实、准确。二是强化管理补短板，提升预算绩效管理水平。我部门将加强明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，提高绩效目标值的合理性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助补助资金(地方计生项目)项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为2160万元，执行数为2028.95万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是为农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险，提高农村计生家庭抵御风险能力，防止因病致贫、因病返贫；二是围绕计生特殊困难家庭的迫切困难和需求，倡导政府部门，动员社会力量，整合各方资源，为帮助我区计生特殊困难家庭筑牢一道生活保障线，提高计划生育特殊困难家庭抵抗风险的能力及社会保障福利的水平，体现党和政府的关怀，促进社会公平正义与和谐稳定。自评发现的主要问题及原因：参保对象范围比较狭窄，在参保条件和受益对象上，对申请参保的年龄有明确限制。下一步改进措施：计生特殊家庭的是弱势群体，对养老、住院津贴等方面的需求特别高，期待提高保费，增加更高的保险责任的需求，将给予计生特殊家庭更多的关爱与支持。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。