目 ???录

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区计划生育协会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区计划生育协会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区计划生育协会概况

一、主要职能

广西壮族自治区计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。协会由中国福彩网app员会代管。其主要职责：

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2.执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4.为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6.在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

7.指导各级计划生育协会开展工作。

8.承办自治区卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。?

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。　

第二部分：自治区计划生育协会2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区计划生育协会2020年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区计划生育协会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2101.75万元，其中本年收入2084万元, 较2019年度决算数减少84.54万元，下降3.87%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2059.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少94.36万元，下降4.38%，主要原因是本年农村计划生育家庭爱心保险项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元。

4.事业收入0元。

5.经营收入0元。

6.其他收入24.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入、杭州微笑行动项目收入等。较2019年度决算数增加10.55万元，增长73.67%，主要原因是收到中国计生协疫情防控补助专项经费等非财政补助项目收入。

7.使用非财政拨款结余3.77万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少1.62万元，下降30.06%，主要原因是委托业务费减少。

8.上年结转和结余13.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.9万元，增长6.88%，主要原因是微笑行动项目结余。

（二）本部门2020年度总支出2101.75万元，其中本年支出2065.12万元, 较2019年度决算数减少84.54万元，下降3.87%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.44万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。较2019年度决算数3增加6.21万元，增长19.27%，主要原因是本年人员增加。

2.卫生健康支出2009.94万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。??较2019年决算数减少61.08万元，下降2.95%。

3.住房保障支出16.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加3.3万元，增长24.55%，主要原因是本年人员增加。

4.结余分配0.07万元，为事业单位转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余36.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少33.04万元，下降47.47?%，主要原因是本年财政拨款结转和结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区计划生育协会2020 年度一般公共预算财政拨款支出2034.49万元，较2019年度决算数减少63.39万元，下降3.02%。其中：基本支出230.86万元，项目支出1803.63万元。

自治区计划生育协会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.82万元，支出决算为2034.49万元，完成年初预算的99.49%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为34.68万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的110.84%。主要原因是本年人员增加和本年度机关事业单位养老保险、职业年金基数调整追加预算。主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老、职业年金等缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为1995.12万元，支出决算为1979.31万元，完成年初预算的99.21%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生协工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障支出年初预算为15.02万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的111.45%。主要原因是本年人员增加追加预算。要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利性支出199.39万元，完成年初预算的107.93%。主要原因是本年度人员增加，追加调整基本工资、津贴补贴支出。

（二）商品和服务支出25.84万元，完成年初预算的96.85%。

（三）对个人和家庭的补助5.63万元，完成年初预算的54.13%。主要原因是落实过紧日子要求压减对其他对个人和家庭的补助支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区计划生育协会2020年度政府性基金支出0元。

自治区计划生育协会2020 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区计划生育协会2020年度国有资本经营预算支出?0元。

自治区计划生育协会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的8.11%，比上年减少0.06万元，主要原因是本年度公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的8.11%， 比比上年减少0.06万元，原因是本年度公务接待费支出减少。国内公务接待批次1次，人次3次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出25.84万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.84万元，降低3.15?%。主要原因是：落实过紧日子要求压减培训费、公务接待费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1725.97万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购服务支出1719.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，国有资产总额30.74万元，主要是主要是办公设备及家具用具等。本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1719.98万元，占一般公共预算项目支出总额的95.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助补助资金项目自评得分为96?分。发现的主要问题及原因：参保对象范围比较狭窄，在参保条件和受益对象上，对申请参保的年龄有明确限制。计生特殊家庭的是弱势群体，对养老、住院津贴等方面的需求特别高，期待提高保费，增加更高的保险责任，给予计生特殊家庭更多的关爱与支持。

一是指标设置不完整，效果指标没有分类分档，指标没有设置评分标准；二是指标设置重复，分值权重不合理。下一步改进措施：一是完善指标设置，对效果指标进行分类分档、合理设置分值权重；二是增加设置总财政补助成本、爱心保险卡发放支出、计生特殊家庭综合险支出等指标。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。