目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：中国福彩网app2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国福彩网app2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、预算项目绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）指导自治区中医药管理局、自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族中国福彩网app员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2019〕11号）文件精神，中国福彩网app内设机构有：办公室、人事处、规划发展与信息化处（爱卫办）、财务处、法规处（审批办）、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区卫生健康生健康事业单位40个，其中：

1.公益一类事业单位13个，包括：广西壮族中国福彩网app机关服务中心、广西壮族中国福彩网app项目资金监管服务中心、广西壮族自治区卫生健康统计信息中心、广西壮族自治区疾病预防控制中心、广西壮族自治区血液中心、广西壮族自治区卫生监督所、广西壮族自治区医学科学信息研究所、广西壮族自治区亭凉医院、广西壮族自治区医疗管理服务指导中心、广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心、广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心、广西壮族自治区计划生育协会、广西壮族自治区卫生健康对合交流合作中心。

2.公益二类事业单位27个，包括：广西壮族中国福彩网app幼儿园、广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西卫生职业技术学院、广西壮族自治区皮肤病防治研究所、广西国际壮医院、广西医科大学附设护士学校、广西壮族自治区人民医院、中国福彩网app、广西壮族自治区妇幼保健院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西科技大学第二附属医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西壮族自治区胸科医院、广西壮族自治区脑科医院、广西壮族自治区南溪山医院、桂林医学院附属医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西科技大学第一附属医院、广西壮族自治区生殖医院、桂林医学院第二附属医院、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院、桂林医学院附属口腔医院。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定我委机关及所属部门人员编制20227名，同比增加2444名，增幅13.74%,其中：行政编制175名、事业编制18388名、工勤人员编制81名、非实名制编制数1583名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数13296人。其中：行政编制155人、事业编制13141人。

2.离退休人员8992人。其中：离休人员53人、退休人员8939人（含镇南关退休16人）。

3.编外在职实有人数26130人。

4.两新”组织党建工作组织人员0人。

5.机关后勤控制数内新聘人员10人。

6.非实名编制实有人数1062人。

四、车辆构成情况

2023年车辆编制数193辆，实有数178辆，其中：行政与参公单位2023年编内车辆实有数15辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车3辆）、事业单位2022年编内车辆实有数178辆（包括：轿车53辆、旅行越野车53辆、经济型车28辆、特殊业务用车34辆、中大型客车10辆）。

第二部分：中国福彩网app2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收入总预算3750536.68万元，同比增加201640.11万元，增长5.68%。2023年支出总预算3750536.68万元，同比增加201640.11万元，增长5.68%。增加的主要原因为：（1）近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，因此医疗收入比上年实现了合理增长；（2）我委配合医保部门逐步放开特需医疗服务项目价格，分批分期调整基本医疗服务项目价格，因此医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算3750536.68万元，同比增加201640.11万元，增长5.68%。其中：

（一）一般公共预算收入189309.58万元，同比减少22356.77万元，下降10.56%，下降的主要原因是提前批中央转移支付资金同比减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入19804.15万元，同比减少1679.93万元，下降7.82%，下降的主要原因是中医药大学附设中医学校、广西科技大学附属护士学校划转至教育厅，学费收入减少。

（五）单位资金收入3234340.60万元，同比增加186242.75万元，增长6.11%，增长的主要原因是区直公立医院的医疗收入增加。

（六）上年结转结余307082.34万元，同比增加39434.08万元，增长14.73%。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算3750536.68万元，同比增加201640.11万元，增长5.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

1.205教育支出43862.64万元，占支出总预算1.17%，同比减少6973.96万元，下降13.72%。

2.208社会保障和就业支出26872.70万元，占支出总预算0.72%，同比减少5972.00万元，下降18.18%。

3.210卫生健康支出3625629.06万元，占支出总预算96.67%，同比增加211957.01万元，上升6.21%。

4.221住房保障支出12810.52万元，占支出总预算0.34%，同比减少4559.93万元，下降26.25%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1.基本支出预算。基本支出预算162137.75万元，占支出总预算4.32％，同比增加8819.92万元，增长5.75％。其中：

（1）人员经费预算141309.14万元，占基本支出预算87.16％，同比增加11528.95万元，增长8.90％。其中：工资福利支出预算126940.76万元，占基本支出预算78.29％，同比增加11083.13万元，增长9.59％；对个人和家庭的补助预算14368.37万元，占基本支出预算8.86％，同比增加445.82万元，增长3.20％。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算20828.61万元，占基本支出预算12.84％，同比减少2709.03万元，下降11.51％。

2.项目支出预算。项目支出3547037.17万元，占支出总预算94.57%，同比增加185631.20万元，增长5.52%。

（1）工资福利支出预算1062039.62万元，占本年项目支出预算29.94%，同比增加75159.29万元，增长7.62%。增长的主要原因是在职人员数增加及政策性调增工资。

（2）商品和服务支出预算1727611.43万元，占本年项目支出预算48.71%，同比增加167626.01万元，增长10.75%。增长的主要原因是随着医疗卫生事业的发展，公立医院支出规模日渐加大，各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算44608.25万元，占本年项目支出预算1.26%，同比增加3696.24万元，增长9.03%。增长的主要原因是在职人员数增加及政策性调增工资。

（4）债务利息及费用支出预算0万元。

（5）资本性支出（基本建设）52988万元，占本年项目支出预算1.49%，同比减少3232.55万元，下降5.75%。下降的主要原因是随着部分公立医院的分院建设项目推进，基本建设逐渐完工，自有资金投入逐步减少。

（6）资本性支出613331.74万元，占本年项目支出预算17.29%，同比增加29108.43万元，增长4.98%。增加的主要原因是公立医院安排的大型修缮和医疗设备购置经费增加。

（7）其他支出46458.13万元，占本年项目支出预算1.31%，同比减少58986.37万元，增长55.94%。减少的主要是根据自治区财政厅要求调整有关支出的政府经济科目。

3.结转下年支出。结转下年支出预算41361.76万元，占支出总预算1.11%，同比增加7188.98万元，增长21.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入189309.58万元，同比减少22356.78万元，下降10.56％，下降的主要原因是提前批中央转移支付资金同比减少。

1.本年收入189309.58万元，同比减少22356.78万元，下降10.56％。

（1）2023年一般公共预算收入189309.58万元，同比减少22356.78万元，下降10.56％。收入下降的主要原因一是广西中医药大学附设中医学校和广西科技大学附属卫生学校划转至教育厅；二是提前下达中央转移支付资金同比减少。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出189309.58万元，同比减少22356.78万元，下降10.56％。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

205教育支出20376.77万元，占支出总预算10.76%，同比减少5363.41万元，下降20.84%。

208社会保障和就业支出5700.54万元，占支出总预算3.01%，同比减少68.92万元，下降1.19%。

210卫生健康支出157296.80万元，占支出总预算83.09%，同比减少17252.53万元，下降9.88%。

221住房保障支出5935.47万元，占支出总预算3.14%，同比增加328.09万元，下降5.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出189309.58万元，同比减少22356.78万元，下降10.56％。其中：1.基本支出预算49632.17元，占支出总预算26.22％，同比少3183.65万元，下降6.03％。支出下降的主要原因广西中医药大学附设中医学校和广西科技大学附属卫生学校划转至教育厅，导致相关人员经费减少。2.项目支出预算139677.41万元，占支出总预算73.78％，同比减少19173.13万元，下降12.07％。支出下降的主要原因是提前下达的中央转移支付资金同比减少。按项级功能科目划分：

2050201学前教育35.95万元，主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中等职业教育611.37万元，主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育19729.45万元，主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2080501行政单位离退休317.48万元，主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休1478.62万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2755.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1038.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080799其他就业补助支出110万元，主要用于劳务品牌培训示范基地、专家工作室奖补经费。

2100101行政运行4735.08万元，主要按照政策规定用于中国福彩网app机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务4944.07万元，主要用于卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、安全生产、修缮等支出。

2100103机关服务302.57万元，主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100201综合医院9452.10万元，主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务的人员经费以及日常公用经费支出。

2100202中医（民族）医院1655.32万元，主要用于中医（民族）医院开展公共医疗卫生服务的人员经费及日常公用经费支出。

2100203传染病医院1403.42万元，主要用于传染病医院开展公共医疗卫生服务人员经费及日常公用经费支出。

2100204职业病防治医院1037.50万元，主要用于职业病防治医院开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等人员经费及日常公用经费支出。

2100205精神病医院227.41万元，主要用于自治区脑科医院开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出，卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院2337.19万元，主要用于妇幼保口腔、肿瘤等专科医院开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出8902.34万元，主要用于公立医院开展日常业务的公用经费支出。

2100301城市社区卫生机构127万元，主要用于社区指导办开展对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构8118.68万元，主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构606.30万元，主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构1524.14万元，主要用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务4712.85万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生服务42191.78万元，主要用于艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理165万元，用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出2972.29万元，用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100601中医（民族医）药专项10493.50万元，用于中医民族医院开展医疗卫生服务的日常公用经费支出。

2100699其他中医药支出1万元，用于开展中医药传承与创新发展支出。

2100716计划生育机构1527.03万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育专项业务支出。

2100717计划生育服务1990万元，主要用于卫生健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及其他计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出26518.96万元，主要用于非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗282.35万元，主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗5302.52万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助55.20万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109999其他卫生健康支出15711.20万元，主要用于各单位开展卫生健康业务的公用经费、医疗设备购置和实验室设备购置等支出。

2210201住房公积金5935.47万元，主要用于中国福彩网app机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算49632.17万元，占支出总预算26.22％，同比减少3183.65万元，下降6.03％。支出下降的主要原因广西中医药大学附设中医学校和广西科技大学附属卫生学校划转至教育厅，导致相关人员经费减少。

（一）人员经费。人员经费预算43937.93万元，占基本支出预算88.53％，同比减少1248.43万元，下降2.76％。

（二）公用经费。公用经费预算5694.24万元，占基本支出预算11.47％，同比减少1935.22万元，下降25.37％。

（三）按款级功能科目划分的具体支出情况如下：

20503职业教育支出12055.38万元，用于高等职业教育和中等职业教育的基本支出。

20805行政事业单位养老支出5590.54万元，主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金以及离退休等支出

21001卫生健康管理事务4926.7万元，用于机关的行政运行基本支出以及委机关服务中心的机关服务支出。

21002公立医院支出4403.68万元，用于综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、妇幼保健医院等公立医院的基本支出。

21004公共卫生支出8266.63万元，用于疾病预防控制机构的基本支出。

21007计划生育事务支出740.89万元，用于计划生育机构的相关基本支出以及其他计划生育管理事务支出。

21011行政事业单位医疗5640.07万元，用于机关及所管理事业单位的医疗保险缴费等支出。

21099其他卫生健康支出2072.81万元，用于上述项目以外的其他卫生健康方面支出。

22102住房改革支出5935.47万元，用于行政事业单位的住房公积金缴费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我委2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算435.27万元，同比减少8.96万元，下降2.02％。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费46.13万元，公务用车购置费76.5万元，公务用车运行维护费312.64万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比减少63.7万元，减少的原因是根据根据自治区财政厅的预算编制要求，2023年财政拨款安排的因公出国（境）费不再编入年初部门预算。

2.公务接待费2023年预算安排46.13万元，与上年相比无增加。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排389.14万元，同比增加54.74万元，增长16.37%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排76.5万元，同比增加26.5万元，增加的原因是按需配置3辆公务用车。

公务用车运行维护费312.64万元，同比增加28.24万元，增长9.93％，增加的原因是2022年新增公务用车，相应增加运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年中国福彩网app机关通过财政拨款安排机关运行经费4290.51万元，同比增加55.48万元，增长1.31%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出393.09万元；行政运行2962.28万元；行政单位医疗181.81万元；住房公积金294.82万元;行政单位离退休261.96万元;机关事业单位职业年金缴费支出196.55万元。

中国福彩网app下属40个事业单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算17555.45万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2362.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出842.38万元；行政运行1772.80万元；行政事业单位医疗5403.06万元；住房公积金5640.65万元；行政事业单位离退休1534.14万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我委2023年政府采购预算1454686.84万元，同比增加50500.35万元，增长3.60％，增加的原因是医疗设备采购需求增大，其中：

政府集中采购预算54338.11万元，占政府采购预算3.69％，同比增加5108.67万元，增长10.38％；分散采购预算1400348.72万元，占政府采购预算96.31％，同比增加45391.67万元，上升3.35％。

货物类采购1174068.11万元，占政府采购预算80.74％；工程类采购158544.09万元，占政府采购预算10.90％；服务类采购122074.64万元，占政府采购预算8.35％。

（三）国有资产占用情况说明。

我委机关国有资产总额账面数8402.20万元，负债总额账面数818.35万元，净资产总额账面数7583.85万元。各预算管理单位国有资产总额账面数3571713.84万元，负债总额账面数1604479.38 万元，净资产总额账面数1967234.46万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我委2023年部门预算中共有824个项目涉及绩效目标管理，资金总量3588683.93万元，占我委年初预算的98.68%，项目涉及我委的重大公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养及计划生育奖励扶助等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2022年度以前的绩效目标管理结果显示，中国福彩网app总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。其中委机关重点项目计划生育奖励扶助补助资金26153万元，年度绩效目标为及时、准确地向中区直非财政拨款企事业单位退休职工发放增加待遇资金，提高家庭发展能力和促进社会稳定；中期绩效目标为奖励扶助计划生育家庭，有效缓解部分计划生育家庭生活困难，确实解决计划生育家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，维护社会稳定。数量指标：非财政拨款企事业单位实行计生人员退休依法享受待遇项目对象人数(年度实际核定人数据实结算，约128524人）。质量指标：按实际发生的人数及时足额发放奖励扶助金发放率(＝100%)。时效指标：项目完成时间(2023年12月31日前)。成本指标：按照非财政拨款企事业单位实行计生人员退休依法享受待遇标准发放(26153万元)。社会效益指标：提高家庭发展能力和促进社会稳定(提高家庭发展能力和促进社会稳定)。可持续效益指标：可持续影响指标(提高家庭发展能力和促进社会稳定)。满意度指标：服务对象满意度(≥85%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国福彩网app2023年部门预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算项目绩效目标申报表

附件：中国福彩网app2023年部门预算报表