中国福彩网app2024年部门预算公开

2024-02-20 11:00 来源：中国福彩网app财务处

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国福彩网app2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国福彩网app2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。（十五）关于职责调整。

1．中国福彩网app员会负责管理自治区疾病预防控制局，将下述职责划入自治区疾病预防控制局：制定并组织落实传染病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫、监测传染病目录；组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督预案演练，发布传染病疫情信息，指导开展寄生虫病与地方病防控工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定广西传染病医疗机构管理办法并监督实施。

2．中国福彩网app员会负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与南宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族中国福彩网app员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2019〕11号）、《关于调整中国福彩网app员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（厅发〔2023〕32号）文件精神，中国福彩网app内设机构有：办公室、人事处、规划发展与信息化处（爱卫办）、财务审计处、法规处（审批办）、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位基本情况。

中国福彩网app管理的区直医疗卫生健康事业单位41个，其中：

1．公益一类事业单位13个，包括：广西壮族中国福彩网app机关服务中心、广西壮族中国福彩网app项目资金监管服务中心、广西壮族自治区卫生健康统计信息中心、广西壮族自治区疾病预防控制中心、广西壮族自治区血液中心、广西壮族自治区卫生监督所、广西壮族自治区医学科学信息研究所、广西壮族自治区亭凉医院、广西壮族自治区医疗管理服务指导中心、广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心、广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心、广西壮族自治区计划生育协会、广西壮族自治区卫生健康对合交流合作中心。

2．公益二类事业单位28个，包括：广西壮族中国福彩网app幼儿园、广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西卫生职业技术学院、广西壮族自治区皮肤病防治研究所、广西国际壮医院、广西医科大学附设护士学校、广西壮族自治区人民医院、中国福彩网app、广西壮族自治区妇幼保健院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西科技大学第二附属医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西壮族自治区胸科医院、广西壮族自治区脑科医院、广西壮族自治区南溪山医院、桂林医学院附属医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西科技大学第一附属医院、广西壮族自治区生殖医院、桂林医学院第二附属医院、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院、桂林医学院附属口腔医院、中山大学附属第一医院广西医院。

第二部分：中国福彩网app2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算3960639.54万元，同比增加210102.86万元，增长5.60％。2024年支出总预算3960639.54万元，同比增加210102.86万元，增长5.60％。增加的主要原因为：（1）一般公共预算增加了一般债券收入。（2）近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，医院加强运营管理，医疗收入比上年实现了合理增长；（3）我委配合医保部门分批分期调整基本医疗服务项目价格，医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅；（4）我委新增一家预算管理单位，预算收支相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算3960639.54万元，同比增加210102.86万元，增长5.60％，收入增加的主要原因：一是一般公共预算增加了一般债券收入；二是近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，医院加强运营管理，医疗收入比上年实现了合理增长；三是我委配合医保部门分批分期调整基本医疗服务项目价格，医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅；四是我委新增一家预算管理单位，预算收入相应增加。其中：

1.一般公共预算收入248971.66万元，同比增加59662.08万元，增长31.52％。增加的主要原因为：一是提前下达中央转移支付资金较上年增加；二是2024年将一般债券收入纳入年初预算编制。

2.政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

4.财政专户管理资金收入20645.77万元，同比增加841.62万元，增长4.25％。增加的原因是高等职业学校的学费收入增加。

5.单位资金收入3392122.69万元，同比增加157782.08万元，增长4.88％。增加的原因主要为公立医院的事业收入增加。

6.上年结转结余298899.42万元，同比减少8182.92万元，下降2.66％。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算3960639.54万元，同比增加210102.86万元，增长5.60％，支出增加的原因主要是根据卫生健康事业发展需要，需增加对基本公共卫生、公立医院医疗服务能力提升等支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1．205教育支出49601.25 万元，占支出总预算1.27%，同比增加5738.60万元，增长13.08％。

2．208社会保障和就业支出28754.95 万元，占支出总预算0.73%，同比增加1882.25万元，增长7.00％。

3．210卫生健康支出3822717.39万元，占支出总预算97.65%，同比增加197088.33万元，增长5.43％。

4．221住房保障支出12669.34 万元，占支出总预算0.32%，同比减少141.18万元，下降1.10％。?

5．229其他支出996万元，占支出预算0.03%，同比增加996万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1．基本支出预算。基本支出预算826703.75万元，占支出总预算21.12％，同比增加664566.01万元，增长409.88％。其中：

（1）人员经费预算806086.26万元，占基本支出预算97.51％，同比增加664777.12万元，增长470.44％。其中：工资福利支出预算788271.93万元，占基本支出预算95.35％，同比增加661331.17万元，增长520.98％；对个人和家庭的补助预算17814.33万元，占基本支出预算2.15％，同比增加3445.96万元，增长23.98％。

支出增加的原因：一是中山大学附属第一医院广西医院新纳入我委预算管理，导致基本支出增长。二是2024年编外长聘人员经费从项目支出调整至基本支出预算编制，导致基本支出相应增加。

（2）公用经费预算（商品和服务支出）预算20617.49万元，占基本支出预算2.49％，同比减少211.12万元，下降1.02％。其中：其他商品和服务支出预算6660.24万元，占公用经费预算32.3%，同比增加678.21万元，增长11.34％。支出减少的主要原因是基本支出中单位资金安排的办公费用减少。

2．项目支出预算。项目支出3088035.16万元，占支出总预算78.88％，同比减少447420.75万元，下降16.94％。

支出下降的原因主要为本年度编外长聘人员经费从项目支出预算调整至基本支出预算，导致项目支出预算减少。

3．结转下年支出。结转下年支出预算45900.62 万元，占支出总预算1.16%，同比增加4538.86万元，增长10.97％，支出增加的原因是当年收入增加导致结转资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我委2024年财政拨款总收入248971.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比增加59662.08万元，增长31.52％，收入增加的主要原因：一是提前下达中央转移支付资金较上年增加；二是2024年将一般债券收入纳入年初预算编制。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入248971.66万元，同比增加59662.08万元，增长31.52％。其中：中央补助收入62222.43万元，自治区本级收入130351.97万元，一般债券收入56397.26万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

（二）财政拨款支出预算。我部门2024年财政拨款总支出248971.66万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比增加59662.08万元，增长31.52％。支出增加的主要原因是增加了一般债券和中央转移支付资金的支出。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

205教育支出22056.7万元，占支出总预算8.86%，同比增加1679.93万元，增长8.24％。支出增加的原因是增加一般债券收入安排支出。

208社会保障和就业支出5478.55万元，占支出总预算2.20%，同比减少221.99万元，下降3.89％。支出减少的原因是人员变动及计提基数的变动导致支出减少。

210卫生健康支出215768.49万元，占支出总预算86.66%，同比增加58471.68万元，增长37.17％。支出增加的原因是增加一般债券收入安排支出。

221住房保障支出5667.91 万元，占支出总预算2.28%，同比减少267.56万元，下降4.51％。支出减少的原因是人员变动及计提基数的变动导致支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我委一般公共预算支出248977.66万元，同比增加59662.08万元，增长31.52％，支出增加的主要原因是增加了一般债券和中央转移支付资金的支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出62222.43万元。支出情况如下：

（一）基本支出预算49955.59万元，占支出总预算20.06％，同比增加323.42万元，增长0.65％。支出增长的主要原因人员增加。

（二）项目支出预算199016.07万元，占支出总预算79.94％，同比增加59338.66万元，增长42.48％，其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出62222.43万元。支出增加的原因：一是提前下达中央转移支付资金较上年增加；二是2024年增加一般债券收入安排项目。

（三）按照功能分类项级科目划分的具体支出情况如下：

2050201学前教育26.50万元，主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中等职业教育399.80万元，主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育21630.40万元，主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2080501行政单位离退休365.08万元，主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休1719.74万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2485.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出908.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100101行政运行4331.35万元，主要按照政策规定用于中国福彩网app机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务3698.20万元，主要用于卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、安全生产、修缮等支出。

2100103机关服务364.31万元，主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100201综合医院56533.16万元，主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务的人员经费以及日常公用经费支出。

2100202中医（民族）医院3287.24万元，主要用于中医（民族）医院开展公共医疗卫生服务的人员经费及日常公用经费支出。

2100203传染病医院1549.15万元，主要用于传染病医院开展公共医疗卫生服务人员经费及日常公用经费支出。

2100204职业病防治医院1661.61万元，主要用于职业病防治医院开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等人员经费及日常公用经费支出。

2100205精神病医院20.56万元，主要用于自治区脑科医院开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出，卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100206妇幼保健医院36.20万元，主要用于自治区妇幼保健院进行医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院2320.96万元，主要用于妇幼保口腔、肿瘤等专科医院开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出9851.15万元，主要用于公立医院开展日常业务的公用经费支出。

2100301城市社区卫生机构90.00万元，主要用于社区指导办开展对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构8606.93万元，主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、实验室建设和运转等支出。

2100402卫生监督机构662.20万元，主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构1958.08万元，主要用于开展自治区血液中心开展采供血业务等人员经费及日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务4979.00万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生服务31551.96万元，主要用于艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理67.00万元，用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出2825.36万元，用于卫生健康对外交流合作中心开展卫生健康对外交流合作工作等人员经费及日常公用经费支出，医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、援非医疗保障、中越卫生交流专场等专项支出。

2100716计划生育机构1338.81万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育专项业务支出。

2100717计划生育服务2100.00万元，主要用于卫生健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及其他计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出29208.73万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育工作等人员经费及日常公用经费支出，计划生育奖励扶助补助资金（地方计生项目）专项经费支出。

2101101行政单位医疗255.69万元，主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗5127.75万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助13.80万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编离休人员的医疗补助经费。

2101704中医（民族医）药专项7524.00万元，用于中医民族医院开展医疗卫生服务的日常公用经费支出。

2109999其他卫生健康支出35805.31万元，主要用于各单位开展卫生健康业务的公用经费、医药卫生人才队伍建设、医疗卫生适宜技术研究与开发、医疗设备购置和实验室设备购置等支出。

2210201住房公积金5667.91万元，主要用于中国福彩网app机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委一般公共预算基本支出预算49955.59万元，占支出总预算20.06％，同比增加323.42万元，增长0.65％。增长的原因主要为：一是编外人员经费从项目支出调整至基本在会出编制；二是我委新增一家预算管理单位，基本支出预算相应增加。其中：

（一）人员经费。人员经费预算44167.48 万元，占基本支出预算88.41％，同比增加229.55万元，增长0.52％。支出增加的原因主要是人员增加。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资8413.60万元，30102津贴补贴1640.15万元，30103奖金950.62万元，30107绩效工资12328.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2790.61万元，30109职业年金缴费1083.90万元，30110职工基本医疗保险缴费5813.73万元，30112其他社会保障缴费111.39万元，30113住房公积金6607.50万元，30199其他工资福利支出487.07万元，30301离休费597.13万元，30302退休费1943.03万元，30307医疗费补助538.48万元，30399其他对个人和家庭的补助861.54万元。

（二）公用经费。公用经费预算5788.11万元，占基本支出预算11.59％，同比增加93.87万元，增长1.65％。支出增加的原因主要是人员增加导致公用经费测算相应增加。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费321.65万元，30202印刷费74.54万元，30204手续费5.55万元，30205水费230.44万元，30206电费731.59万元，30207邮电费260.26万元，30211差旅费510.85万元，30213维修（护）费531.89万元，30214租赁费1.5万元，30215会议费120.81万元，30216培训费122.25万元，30217公务接待费30.43万元，30218专用材料费210万元，30225专用燃料费2.1万元，30226劳务费426.65万元，30227委托业务费2万元，30228工会经费351.86万元，30229福利费100.86万元，30231公务用车运行维护费329.38万元，30239其他交通费用283.23万元，30299其他商品和服务支出1139.98万元，31002办公设备购置0.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我委2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为554.14 万元，同比增加118.87万元，增长27.31％，具体如下：

（一）因公出国（境）费59.88万元，同比增加59.88万元。增加原因是去年预算编制要求一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入年初部门预算，故本年度因公出国（境）费预算较去年增加。

（二）公务接待费38.88 万元，同比减少7.25万元，下降15.72％；减少原因：一是落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费支出预算；二是我委因职能调整，部分在职在编人员划入至自治区疾病预防控制局，导致基本支出相关经费减少。

（三）公务用车购置费126.00万元，同比增加49.50万元，增长64.71％；增加原因是按需新增配置5辆公务用车。

（四）公务用车运行维护费329.38 万元，同比增加16.74万元，增长5.35％；增加的原因是2023年新增配置公务用车相应2024年公车运行维护经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年中国福彩网app机关通过财政拨款安排机关运行经费314.16万元，同比减少18.13万元，下降5.46%。其中：办公费16.47万元，印刷费5万元，手续费5万元，水费5万元，电费25万元，邮电费22万元，差旅费100万元，维修（护）费25万元，会议费23.1万元，培训费4.75万元，公务接待费10.89万元，劳务费5万元，福利费12.21万元，公务用车运行维护费39.97万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出9.78万元。机关运行经费预算减少的主要原因是部分人员调入自治区疾病预防控制局，导致人员减少，定额公用经费相应减少。

中国福彩网app的41个预算管理单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算4247.73万元，同比增加182.69万元，增长4.49%。其中：办公费305.18万元，办公设备购置0.3万元，差旅费410.85万元，电费706.59万元，福利费88.65万元，公务接待费19.54万元，公务用车运行维护费289.41万元，会议费97.71万元，劳务费421.65万元，培训费117.50万元，其他交通费用1.2万元，其他商品和服务支出575.62万元，手续费0.55万元，水费225.44万元，维修（护）费506.89万元，委托业务费2万元，印刷费69.54万元，邮电费195.5万元，专用材料费210万元，专用燃料费2.1万元，租赁费1.5万元。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我委2024年政府采购预1464271.07万元，同比减少9584.23万元，下降6.75％；政府采购预算下降的原因是区直公立医院根据需求纳入政府采购范围的医疗设备等采购减少，其中：

政府集中采购预算73678.9万元，占政府采购预算5.03％，同比增加19340.79万元，增长35.59％；分散采购预算1390592.16万元，占政府采购预算94.97％，同比减少9756.57万元，下降0.70％。

货物采购1238495.17万元，占政府采购预算84.58％；工程采购94653.37万元，占政府采购预算6.46％；服务采购131122.53万元，占政府采购预算8.95％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年车辆编制数383辆，实有数383辆，其中：行政与参公单位2023年编内车辆实有数15辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车3辆）、事业单位2024年编内车辆实有数368辆（包括：轿车80辆、旅行越野车62辆、经济型车29辆、特殊业务用车181辆、中大型客车16辆）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级项目949个，资金总量3088035.16万元，包括一般公共预算拨款142618.81万元，财政专户资金14640.55万元，单位资金2610248.99万元，上年结转357944.40万元；对下转移支付项目13个，包括一般公共预算拨款232647万元。项目涉及我委的重大公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养及计划生育奖励扶助等各个领域，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2023年度以前的绩效目标管理结果显示，中国福彩网app总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：婴幼儿照护服务项目经费，预算资金200万元。2024年度绩效目标为已备案托育机构责任险自愿参保率100％，降低托育机构运营风险，增强家长对托育机构信心，提升托育机构的数量和安全保障，通过政府补贴的形式，规范托育机构行业管理，保证托育行业高质量发展。中期绩效目标为通过为已备案托育机构婴幼儿及教职员工购买机构责任险，有效发挥政府责任，提高托育机构安全保障能力，提高婴幼儿入托育率。数量指标：为已备案托育机构购买责任保险数量(≥1000家）。质量指标：按实际参险托育机构数及时购买责任险自愿参保率(＝100%)。时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前)。成本指标：婴幼儿照护服务项目经费成本(≤200万元)。社会效益指标：每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(4.0个以上)。可持续影响指标：规范托育机构行业管理，保证托育行业高质量发展（有效规范）满意度指标：托育机构满意度(≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。