目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区疾控局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区疾控局2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央、自治区党委关 于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，拟订和组织实施全区传染病预防控制及公共卫生监督的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

（二）领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）组织落实国家免疫规划，制定并组织实施传染病及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全区疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（五）规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制 科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治区疾病预防控制局应当强化对全区各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公 共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应 急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据《自治区党委办公厅 自治区政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2023〕31 号）文件精神，自治区疾控局内设机构有：办公室、规划财务与法规处(科技教育与对外交流合作处)、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处。

（二）二级预算单位基本情况。

自治区疾病预防控制局管理的区直单位0个。

第二部分：自治区疾控局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我局总收入1573.5万元，总支出1573.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加1391.13万元，增长762.8％。主要原因是自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

二、部门收入总体情况说明

我局总收入1573.5万元，较上年增加1391.13万元，增长762.8％。主要原因是自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1573.5万元，同比增加1391.13万元，增长762.8％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出93万元，占支出总预算5.91%。

2.210卫生健康支出1433.99万元，占支出总预算91.13%，同比增加1251.62万元。

3.221住房保障支出46.5万元，占支出总预算2.96%。

增长的原因：因自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1.基本支出预算647.36万元，占支出总预算41.14％。其中：人员经费预算534.3万元，占基本支出预算85.54％。其中：工资福利支出预算514.92万元，占基本支出预算79.54％；对个人和家庭的补助预算19.38万元，占基本支出预算3％。公用经费（商品和服务支出）预算113.06万元，占基本支出预算17.46％。

2.项目支出预算926.14万元，占支出总预算58.85%，同比增加743.77万元。

增长的原因：因自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

3.结转下年支出。

结转下年支出预算0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我局财政拨款总收入1573.5万元，总支出1573.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入增加1391.13万元，财政拨款总支出增加1391.13万元，增长762.8％。主要原因是自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出93万元，占支出总预算5.91%。

210卫生健康支出1433.99万元，占支出总预算91.13%，同比增加1251.62万元，增长686.3％。

221住房保障支出46.5万元，占支出总预算2.96%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 647.36 万元，占支出总预算 41.14％。其中：

人员经费预算534.3万元，占基本支出预算85.54％。其中：工资福利支出预算514.92万元，占基本支出预算 79.54％；对个人和家庭的补助预算19.38万元，占基本支出预算3％。

公用经费（商品和服务支出）预算113.06万元，占基本支出预算17.46％。

项目支出预算 926.14万元，占支出总预算58.85%，同比增加743.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我局一般公共预算支出共1573.5万元，较上年增加1391.13万元，主要原因自治区疾控局10月底刚刚组建成立。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出200万元。具体情况为：按项级功能科目划分：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100101行政运行616.46万元，主要按照政策规定用于自治区疾控局机关在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务376万元，主要用于疾控宣传、信息网络维护、疾控工作会议、培训、差旅、安全生产、修缮、传染病应急指挥会商系统费用等支出。

2100401疾病预防控制机构392.86万元，主要用于开展疾病预防控制业务支出等支出。

2100409重大公共卫生服务20万元，主要用于预防接种异常反应医学鉴定、伤残等级评定等相关项目支出。

2101101行政单位医疗28.68万元，主要用于疾控局机关公务人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金46.5万元，主要用于自治区疾控局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共647.36万元，增加647.36万元。主要原因自治区疾控局2023年10月底刚刚组建成立。具体情况为：

（一）人员经费。人员经费预算534.3万元，占基本支出预算85.54％，同比增加534.3万元。支出增加的主要原因自治区疾控局10月底刚刚组建成立。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资123.33万元，30102津贴补贴124.9万元，30103奖金97.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62万元，30109职业年金缴费31万元，30110职工基本医疗保险缴费28.68万元，30112其他社会保障缴费0.78万元，30113住房公积金46.5万元，30399其他对个人和家庭的补助19.38万元。

（二）公用经费。公用经费预算113.06万元，占基本支出预算17.46％，增加113.06万元。支出增加的主要原因自治区疾控局10月底刚刚组建成立。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费1.5万元，30205水费0.4万元，30206电费9.6万元，30207邮电费6.66万元，30211差旅费10万元，30215会议费4.56万元，30216培训费1.15万元，30217公务接待费2.64万元，30228工会经费7.75万元，30229福利费2.96万元，30239其他交通费用34.74万元，30299其他商品和服务支出31.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.64万元，同口径比2023年增加15.64万元。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排10万元，比上年增加10万元，增长的主要原因自治区疾控局10月底刚刚组建成立。

2.公务接待费2024年预算安排5.64万元，比上年增加5.64万元，增长的主要原因自治区疾控局10月底刚刚组建成立。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，主要原因是自治区疾控局10月底刚刚组建成立，还未取得公务用车购置审批。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我局2024年机关运行经费465.63万元，主要用于购买厅机关货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我局2024年政府采购预算176.99万元，同比增加111.103万元；政府采购预算增长的原因是自治区疾控局2023年10月份成立，主要是办公设备购置、物业管理、印刷服务等项目。其中：

政府集中采购预算176.99万元，占政府采购预算100％，同比增加111.103万元。其中：货物采购155.73万元，占政府采购预算87.99％；工程类采购0万元；服务采购21.26万元，占政府采购预算12.01％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024车辆编制数0辆。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金926.14万元。对下转移支付项目1个，预算资金700万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：补助市县国家随机监督抽查项目，预算资金700万元，2024年度绩效目标为保障市县圆满完成国家随机监督抽查任务，完成抽查采样样本的检测工作，检测信息及时产生并录入国家平台，确保国家随机监督抽查任务完结率保持在90％以上。数量指标：任务完结率≥90%。质量指标：监督完成率≥90%。时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前)。成本指标：完成国家随机监督抽查任务并支付抽检费用700万元。可持续影响指标：国家随机监督抽查任务完结率较上年提升。满意度指标：奖随机抽查被检单位对国家随机监督抽查任务的满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区疾控局2024年部门预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区疾控局2024年部门预算报表