目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区计划生育协会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区计划生育协会2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；

（四）为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传；

（七）指导各级计划生育协会开展工作；

（八）承办中国福彩网app员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

自治区计划生育协会为中国福彩网app员会代管的财政全额拨款参公单位，无所属单位，内设机构3个，分别为办公室、群众工作部、合作项目部。

根据自治区计划生育协会主要职责，内设机构职能有：

（一）办公室。负责本级计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、财务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作。

（二）群众工作部。负责拟订全区计划生育协会发展规划并组织实施；规范协会评估标准的制定和落实；指导组织开展人口、生殖健康/计划生育、预防艾滋病等相关的群众性宣传教育活动；依法参与计划生育基层群众自治，维护育龄群众在计划生育、生殖健康等方面的合法权益；组织协调与其它群众团体的交流与合作及对外宣传工作。

（三）合作项目部。 组织开展“生育关怀”行动等各种形式的社会服务活动；开展国内、国际交流与合作；协调有关部门开展计划生育系列保险保障工作；收集、交流、总结、推广各级协会开展有关项目的信息和经验；负责项目资金运转。

第二部分：自治区计划生育协会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算2454.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。2024年支出总预算2454.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。增加的主要原因为：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2454.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％，收入增加的主要原因：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

其中：

1.一般公共预算收入2434.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。增加的主要原因为：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

2.政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

5.单位资金收入20万元，同比上年无变化。

6.上年结转结余0万元，同比上年无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2454.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出44.45万元，占支出总预算1.81%。

2.210卫生健康支出2379.22万元，占支出总预算96.95%，同比增加33.46万元。

3.221住房保障支出18.87万元，占支出总预算0.77%。

增长的原因：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1．基本支出预算。基本支出预算275.19万元，占支出总预算11.21％，同比减少11.96万元，减少4.54％。其中：

（1）人员经费预算242.81万元，占基本支出预算88.23％，同比增加12.11万元，增长5.25％。其中：工资福利支出预算228.73万元，占基本支出预算83.12％，同比增加10.86万元，增长4.98％；对个人和家庭的补助预算14.08万元，占基本支出预算5.12％，同比增加1.25万元，增长9.74％。

支出增加的原因：职工工资奖金略有调整增加，导致基本支出相应增加。

（2）公用经费预算（商品和服务支出）预算32.38万元，占基本支出预算11.77％，同比减少0.15万元，下降0.46％。其中：其他商品和服务支出预算4.5万元，占公用经费预算13.90%，同比上年无增长。支出减少的主要原因是基本支出中单位资金安排的办公费用减少。

2．项目支出预算。项目支出2179万元，占支出总预算88.79%，同比增加33.46万元，增长1.39％。

支出增加的原因主要为计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

3.结转下年支出。

结转下年支出预算0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我会2024年财政拨款总收入2434.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比增加33.46万元，增长1.39％。，收入增加的主要原因：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。具体情况如下：

1.一般公共预算收入2434.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。其中：自治区本级收入2434.19万元。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

（二）财政拨款支出预算。我会2024年财政拨款总支出2434.19万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比增加33.46万元，增长1.39％。支出增加的主要原因是增长1.39％按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出44.45万元，占支出总预算1.81%，同比上年无增长。

210卫生健康支出2379.22万元，占支出总预算96.95%，同比增加62.76万元，增长2.71％。支出增加的主要原因是计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

221住房保障支出18.87万元，占支出总预算0.77%，同比减少0.85万元，下降4.31％。支出减少的原因是人员变动导致支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我会一般公共预算支出2434.19万元，同比增加33.46万元，增长1.39％。，收入增加的主要原因：计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。支出情况如下：

（一）基本支出预算275.19万元，占支出总预算11.21％，同比减少11.96万元，减少4.54％。支出减少的主要原因人员减少。

（二）项目支出预算2179万元，占支出总预算88.79％，同比增加33.46万元，增长1.39％。支出增加的原因计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。

（三）按照功能分类项级科目划分的具体支出情况如下：

2080501行政单位离退休6.71万元，主要按照政策规定用于协会机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100101行政运行247.22万元，主要按照政策规定用于自治区计生协会机关在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100499其他公共卫生支出12万元，用于自治区计生协会宣传活动经费。

2100717计划生育服务2100万元，主要用于自治区计生协会农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭综合保险项目支出。

2101101行政单位医疗11.64万元，主要用于自治区计生协会机关公务人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金18.87万元，主要用于自治区计生协会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会一般公共预算基本支出预算275.19万元，占支出总预算11.21％，同比减少11.96万元，减少4.54％。减少的原因主要为：人员减少及基本支出中单位资金安排的办公费用减少。其中：

（一）人员经费。人员经费预算242.81万元，占基本支出预算88.23％，同比增加12.11万元，增长5.25％。支出增加的原因主要是职工工资奖金略有调整增加，导致基本支出相应增加。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资61.36万元，30102津贴补贴56.24万元，30103奖金25.08万元，30107绩效工资17.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.16万元，30109职业年金缴费12.58万元，30110职工基本医疗保险缴费11.64万元，30112其他社会保障缴费0.31万元，30113住房公积金18.87万元， 30302退休费6.22万元， 30399其他对个人和家庭的补助7.86万元。

（二）公用经费。公用经费预算32.38万元，占基本支出预算11.77％，同比减少0.15万元，减少0.46％。支出减少的原因主要是基本支出中单位资金安排的办公费用减少

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费6.2万元，30202印刷费0.3万元，30205水费0.3万元， 30207邮电费2.64万元， 30215会议费0.84万元，30216培训费0.29万元，30217公务接待费0.11万元， 30228工会经费3.15万元，30229福利费0.74万元，30239其他交通费用13.32万元，30299其他商品和服务支出4.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我会2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为1.11万元，同比上年无增长。具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比上年无增长。

（二）公务接待费1.11 万元，同比上年无增长。

（三）公务用车购置费0万元，同比上年无增长。

（四）公务用车运行维护费0万元，同比上年无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我会2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我会2024年机关运行经费17万元，主要用于单位档案管理、服务费、水电费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我会2024年政府采购预算2105万元，同比增加86万元；政府采购预算增长的原因是计生系列保险是政府采购项目，计划生育奖励扶助为按人头、按标准补助的项目，由于参保计划生育特殊家庭综合险保险人数略有增加，相应经费也增加。其中：

政府集中采购预算2105万元，占政府采购预算100％，同比增加86万元。其中：货物采购5万元，占政府采购预算0.24％；工程类采购0万元；服务采购2100万元，占政府采购预算99.76％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024车辆编制数0辆。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我会2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级项目10个，资金总量2169万元，包括一般公共预算拨款2159万元，单位资金10万元。项目涉及我会的宣传教育、计划生育服务等各个领域，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：计划生育服务项目经费，预算资金2100万元。2024年度绩效目标为做到应保尽保，确保100％符合条件的计生家庭参保，并纳入财政预算绩效考核范围。中期绩效目标为2024-2026年度通过为做到应保尽保，确保100％符合条件的计生家庭参保，并纳入财政预算绩效考核范围。数量指标：为购买计生系列保险数量(≥计生特殊家庭综合保险约2.56万份，计生爱心保险14.5万份）。质量指标：符合条件人群投保率(≥95%)。时效指标：计生系列保险项目完成时间(2024年11月30日前)。成本指标：购买计生爱心保险和特殊家庭综合保险单位成本(计生特殊综合保险费按每年每人500元标准，爱心保险保费按标准每年每户50元)。社会效益指标：提高计生家庭抵御风险程度(明显保障计生家庭抵御风险能力，防止因意外因病返贫)。满意度指标：计生群众满意度(≥80%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区计划生育协会2024年部门预算报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区计划生育协会2024年部门预算报表